Programmschlussbeurteilung

Projektname

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Programmnummer
Programmleiter	Programmleiter
Version	0.1
Datum	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
Auftraggeber	Auftraggeber
Autor/Autoren
Verteiler

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderung	Autor
0.1

Tabelle 1:	Änderungskontrolle

Beschreibung

Die Programmschlussbeurteilung bildet die Grundlage für den Entscheid zum Programmabschluss. Sie fasst die Projektschlussbeurteilungen zusammen und ergänzt sie mit den Themen der Programmführung und -steuerung. Sie informiert den Programmauftraggeber über den Soll-Ist-Vergleich bezüglich der sachlichen, terminlichen und finanziellen Programm- und Vorgehensziele. Die Programmerfahrungen sind zusammenfassend dokumentiert. Inhalt und Termine der Programmerfolgskontrolle sind bestimmt.

Ausgangslage

Beschreibung, Hinweis auf Studie und Situationsanalyse

Beurteilung der Zielerreichung

Systemziele

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*	Zielerreichung
01	Marktpositionierung	Reduktion der Prozessdurchlaufzeit ab Bestelleingang bis Auslieferung	Von heute 4 Tagen auf 3 Tage reduziert; ab einem Monat nach Betriebsaufnahme	M	100%
* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief

Tabelle 2:	Programmziele - Beurteilung der Zielerreichung

Beurteilung zu notwendigen Folgenmassnahmen (vgl. Punkt 5), falls Ziele nicht erreicht wurden.

Vorgehensziele

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*	Zielerreichung
01	Qualität der Projektabwicklung	Machbarkeit wird mit einer Testinstallation bewiesen.	Fehlerfreie Bearbeitung eines definierten Geschäftsfalles	2	95%
* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief

Tabelle 3:	Prognose Vorgehensziele

Beurteilung zu notwendigen Folgenmassnahmen (vgl. Punkt 5), falls Ziele nicht erreicht wurden.

Wirtschaftlichkeit

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des ganzen Vorhabens gemäss den Vorgaben der Stammorganisation: in der Regel Investitionskosten (inkl. gesamten Programm- und Projektkosten) und Aufwand für Betrieb inkl. Abschreibungen auf investiertes Kapital, versus quantifizierbarer Nutzen; sowie Imponderabilien (nicht quantifizierbarer = qualitativer Nutzen).

Geplante und effektive/voraussichtliche Kosten und Aufwand für Projekt und Betrieb

Geplanter und effektiver/voraussichtlicher Nutzen

Soll/Ist-Vergleich

Kosten

Kosten für Programmführung und Projekte, gemäss den Vorgaben der Stammorganisation

Kosten (CHF)

Plan	Ist	Differenz
Programm	70‘000	66‘000	-4‘000
Projekt 01	225'000	238'000	+13'000
...
Projekt nn
Total	295'000	304'000	+9'000
Legende: Plan = Total der geplanten Kosten Ist = Total der aufgelaufenen Kosten Differenz = Differenz zwischen Plan und Ist

Tabelle 4:	Kosten Übersicht auf Programmebene

Erläuterung von Abweichungen

Aufwand

Personentage

Plan	Ist	Differenz
Programm	60	57	-3
Projekt 01	208	218	+10
...
Projekt nn
Total	268	261	+7
Legende: Plan = Total der geplanten Kosten Ist = Total der aufgelaufenen Kosten Differenz = Differenz zwischen Plan und Ist

Tabelle 5:	Personalaufwand Übersicht auf Programmebene

Erläuterung von Abweichungen

Termine

Meilensteine und Termine Programm

Meilenstein	Plan	Ist
Programminitialisierungsauftrag	12.11.2020	10.11.2020
Programmfreigabe
Zwischenevaluation 01
Zwischenevaluation 02
Zwischenevaluation nn
Phasenfreigabe Programmabschluss
Programmabschluss

Tabelle 6:	Soll/Ist-Vergleich - Meilensteine Programm

Erläuterung von Abweichungen

Termine Projekte

Projekt 01

Meilensteine	Plan	Ist
Projektfreigabe	5.1.2020
Systemarchitektur	30.3.2020	14.3.2020
Freigabe Realisierung	30.5.2020	20.5.2020

Tabelle 7:	Soll/Ist-Vergleich - Meilensteine Projekt 01

Erläuterung von Abweichungen

Projekt ....

Tabelle

Ergebnisse

Ergebnisse Programm

Ergebnis	Plan	Ist	Differenz
Programmauftrag	01.12.2020	13.12.2020	+12
Zwischenevaluation 01	01.04.2021	01.05.2020	+30
Ergebnis x
Legende: Plan = Termin geplant Ist = Datum effektiv erreicht Differenz = Differenz zwischen Plan und Ist

Tabelle 8:	Ergebnisse

Ergebnisse Projekte

Projekt 01

Ergebnis	Plan	Ist	Differenz
Studie	11.01.2021	23.01.2021	+12
Projektauftrag	20.01.2021	01.02.2021	+12
Ergebnis y
Legende: Plan = Termin geplant Ist = Datum effektiv erreicht Differenz = Differenz zwischen Plan und Ist

Tabelle 9:	Ergebnisse Projekt 01

Projekt ....

Tabelle

Pendenzen und Massnahmen

Pendenzen aus dem Programm

Nr.	Offener Punkt	Massnahme	Verantwortlich	Termin
1	Abstimmung mit Betriebsorganisation	Termin vereinbaren	Claude de Saint-Simon	15.12.2021

Tabelle 10:	Pendenzen aus dem Programm

Pendenzen aus den Projekten

Projekt 01

Nr.	Offener Punkt	Massnahme	Verantwortlich	Termin
1	Übergabe Testsystem und Hilfsmittel an Anwendungsverantwortlichen	Übergabe durchführen	Jan Hasler	15.12.2021

Tabelle 11:	Pendenzen aus dem Projekt 01

Projekt ....

Tabelle

Weitere Massnahmen nach Programmabschluss

Nr.	Massnahme	Verantwortlich	Umsetzungstermin
1	Kontrolle des Programmerfolgs (nach einer Betriebszeit von nn Monaten):	Edgar A. Poe	31.05.2021
Ermittlung der effektiven Wirtschaftlichkeit in einer Nachkalkulation	Jan Hasler	15.04.2021
Ermittlung der effektiven Nachhaltigkeit in einem Nachhaltigkeitsbericht	Jan Hasler	15.04.2021
Kundenzufriedenheit ermitteln und analysieren; Bericht an Stelle xyz	Gustav Schneider	01.06 2021

Tabelle 12:	Weitere Massnahmen nach Programmabschluss

Antrag

Antrag zum Programmabschluss

Abkürzungen und Glossar

Abkürzung / Fachwort	Erläuterung
eCH Standard	Eidgenössischer E-Government Standard
HERMES	Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 5 ist ein eCH Standard

Tabelle 13:	Abkürzungen und Glossar

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis	1

Beschreibung	1

1	Ausgangslage	2

2	Beurteilung der Zielerreichung	2

2.1	Systemziele	2

2.2	Vorgehensziele	2

3	Wirtschaftlichkeit	2

4	Soll/Ist-Vergleich	3

4.1	Kosten	3

4.2	Aufwand	3

4.3	Termine	4

4.3.1	Meilensteine und Termine Programm	4

4.3.2	Termine Projekte	4

4.3.2.1	Projekt 01	4

4.3.2.2	Projekt ....	4

4.4	Ergebnisse	4

4.4.1	Ergebnisse Programm	4

4.4.2	Ergebnisse Projekte	5

4.4.2.1	Projekt 01	5

4.4.2.2	Projekt ....	5

5	Pendenzen und Massnahmen	5

5.1	Pendenzen aus dem Programm	5

5.2	Pendenzen aus den Projekten	5

5.2.1	Projekt 01	5

5.2.2	Projekt ....	5

5.3	Weitere Massnahmen nach Programmabschluss	6

6	Antrag	6

Abkürzungen und Glossar	7

Inhaltsverzeichnis	8

Tabellenverzeichnis	9

Anhänge Projektname	10

Anhang A	Programmerfahrungen	10

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Änderungskontrolle	1

Tabelle 2:	Programmziele - Beurteilung der Zielerreichung	2

Tabelle 3:	Prognose Vorgehensziele	2

Tabelle 4:	Kosten Übersicht auf Programmebene	3

Tabelle 5:	Personalaufwand Übersicht auf Programmebene	3

Tabelle 6:	Soll/Ist-Vergleich - Meilensteine Programm	4

Tabelle 7:	Soll/Ist-Vergleich - Meilensteine Projekt 01	4

Tabelle 8:	Ergebnisse	4

Tabelle 9:	Ergebnisse Projekt 01	5

Tabelle 10:	Pendenzen aus dem Programm	5

Tabelle 11:	Pendenzen aus dem Projekt 01	5

Tabelle 12:	Weitere Massnahmen nach Programmabschluss	6

Tabelle 13:	Abkürzungen und Glossar	7

Anhänge Projektname

Programmerfahrungen

Separates Dokument (vgl. Dokumentvorlage)